Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.028.915,96 Total Liquidado: R$ 528.716,02 Total Pago: R$ 528.716,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 561.159,35 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 449.034,30
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70435-30/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 0054/2019 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 30.708,46
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 429-59/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 0348/2019 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.947,75
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2020 Processo: 236-6/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 0054/2019 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 28.952,76
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2020 Processo: 50094-86/2019
Data: 04/02/2020 Empenho: 0553/2019 Licitação: 154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.400,00
Beneficiário: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0042/2020 Processo: 5912-20/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0007/2020 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.019,30
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0053/2020 Processo: 1966-16/2020
Data: 12/03/2020 Empenho: 0064/2020 Licitação: 236/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.875,90
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0054/2020 Processo: 59317-70/2019
Data: 12/03/2020 Empenho: 0555/2019 Licitação: 209/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 3.224,25
Beneficiário: APOIO COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 14.243.0011.1170 - Implantação do Terceiro Conselho Tutelar em Vitóri
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0054/2020 Processo: 59317-70/2019
Data: 12/03/2020 Empenho: 0555/2019 Licitação: 209/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 6.448,50
Beneficiário: APOIO COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 14.243.0011.1170 - Implantação do Terceiro Conselho Tutelar em Vitóri
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2020 Processo: 9443-18/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 0063/2020 Licitação: 329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.900,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
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Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 5504-78/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 34.467,92
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0090/2020 Processo: 9949-27/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 33.381,28
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0059/2020 Processo: 9920-45/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0007/2020 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.677,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2020 Processo: 13802-31/2020
Data: 27/04/2020 Empenho: 0119/2020 Licitação: 329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.500,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0134/2020 Processo: 13525-67/2020
Data: 27/04/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 32.309,68
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0093/2020 Processo: 13851-74/2020
Data: 29/04/2020 Empenho: 0007/2020 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.574,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2020 Processo: 15767-95/2020
Data: 18/05/2020 Empenho: 0007/2020 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 230,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2020 Processo: 15739-78/2020
Data: 19/05/2020 Empenho: 0169/2020 Licitação: 329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.250,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2020 Processo: 15607-46/2020
Data: 22/05/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 58.543,20
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0206/2020 Processo: 8002-7/2020
Data: 18/06/2020 Empenho: 0876/2020 Licitação: 125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.934,54
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Fonte: 2.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0205/2020 Processo: 8002-7/2020
Data: 18/06/2020 Empenho: 0877/2020 Licitação: 125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.298,12
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Fonte: 2.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa