| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
70435-30/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0054/2019
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.708,46
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2020
|
Processo:
|
429-59/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
0348/2019
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.947,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2020
|
Processo:
|
236-6/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
0054/2019
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.952,76
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2020
|
Processo:
|
50094-86/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0553/2019
|
Licitação:
|
154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
5912-20/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0007/2020
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.019,30
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2020
|
Processo:
|
1966-16/2020
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
0064/2020
|
Licitação:
|
236/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.875,90
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
59317-70/2019
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
0555/2019
|
Licitação:
|
209/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.224,25
|
| Beneficiário:
|
APOIO COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.1170 - Implantação do Terceiro Conselho Tutelar em Vitóri
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
59317-70/2019
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
0555/2019
|
Licitação:
|
209/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.448,50
|
| Beneficiário:
|
APOIO COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.1170 - Implantação do Terceiro Conselho Tutelar em Vitóri
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2020
|
Processo:
|
9443-18/2020
|
| Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
0063/2020
|
Licitação:
|
329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.900,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2020
|
Processo:
|
5504-78/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 34.467,92
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
9949-27/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 33.381,28
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2020
|
Processo:
|
9920-45/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0007/2020
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.677,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2020
|
Processo:
|
13802-31/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Empenho:
|
0119/2020
|
Licitação:
|
329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0134/2020
|
Processo:
|
13525-67/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.309,68
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
13851-74/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0007/2020
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.574,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2020
|
Processo:
|
15767-95/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0007/2020
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 230,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0117/2020
|
Processo:
|
15739-78/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
0169/2020
|
Licitação:
|
329/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0181/2020
|
Processo:
|
15607-46/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 58.543,20
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.2012 - Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0206/2020
|
Processo:
|
8002-7/2020
|
| Data:
|
18/06/2020
|
Empenho:
|
0876/2020
|
Licitação:
|
125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.934,54
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
2.311.0271.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0205/2020
|
Processo:
|
8002-7/2020
|
| Data:
|
18/06/2020
|
Empenho:
|
0877/2020
|
Licitação:
|
125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.298,12
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
2.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|