| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
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Processo:
|
75086-42/2019
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| Data:
|
10/01/2020
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Empenho:
|
0467/2020
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Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34.752,72
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA
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Fonte:
|
2.510.0283
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Ampliar o Projeto Guarda Cidadã
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| Natureza:
|
RESTITUICOES
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| Histórico:
|
siconv
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2020
|
Processo:
|
65532-0/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0429/2020
|
Licitação:
|
141/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.124,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2020
|
Processo:
|
59358-67/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0362/2020
|
Licitação:
|
213/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 799,99
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2020
|
Processo:
|
56157-8/2019
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
0404/2020
|
Licitação:
|
354/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.694,96
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME AUGUSTO RAMOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2020
|
Processo:
|
66781-13/2019
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0110/2020
|
Licitação:
|
230/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.399,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2020
|
Processo:
|
6077-45/2020
|
| Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
0113/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.537,99
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2020
|
Processo:
|
15272-66/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0297/2020
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.864,46
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2020
|
Processo:
|
15272-66/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0146/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 854,96
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0318/2020
|
Processo:
|
24212-34/2020
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
0303/2020
|
Licitação:
|
281/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 773,25
|
| Beneficiário:
|
METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0316/2020
|
Processo:
|
24204-98/2020
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
0305/2020
|
Licitação:
|
125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.646,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0330/2020
|
Processo:
|
24210-45/2020
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Empenho:
|
0308/2020
|
Licitação:
|
99/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 862,49
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
13823-57/2020
|
| Data:
|
16/12/2020
|
Empenho:
|
0347/2020
|
Licitação:
|
64/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 707.644,81
|
| Beneficiário:
|
TAURUS ARMAS S.A.
|
Fonte:
|
1.510.0500.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
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| Natureza:
|
ARMAMENTOS
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| Histórico:
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AQUISIÇÃO 170 PISTOLAS CALIBRE 40 MODELO TH40. CONVÊNIO 894251/2019 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL NO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 272/2020. PROC 1382357/2020 - EX/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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