| Número do Pagamento:
|
0004/2020
|
Processo:
|
66072-38/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
0426/2020
|
Licitação:
|
137/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 220,40
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2020
|
Processo:
|
61650-40/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
0374/2020
|
Licitação:
|
193/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
ELIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2020
|
Processo:
|
51679-13/2019
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
0104/2020
|
Licitação:
|
30/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.368,00
|
| Beneficiário:
|
FRANCO COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2020
|
Processo:
|
13374-47/2020
|
| Data:
|
04/05/2020
|
Empenho:
|
0156/2020
|
Licitação:
|
56/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.980,00
|
| Beneficiário:
|
D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2020
|
Processo:
|
13595-15/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0158/2020
|
Licitação:
|
62/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.845,00
|
| Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2020
|
Processo:
|
13595-15/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0158/2020
|
Licitação:
|
62/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$1.845,00
|
| Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA, EM ESPECIAL OS GUARDAS MUNICIPAIS COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID19 - EXERCÍCIO/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2020
|
Processo:
|
13374-47/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
0156/2020
|
Licitação:
|
56/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$2.980,00
|
| Beneficiário:
|
D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2020
|
Processo:
|
13374-47/2020
|
| Data:
|
03/06/2020
|
Empenho:
|
0156/2020
|
Licitação:
|
56/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.980,00
|
| Beneficiário:
|
D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2020
|
Processo:
|
13595-15/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
0158/2020
|
Licitação:
|
62/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.845,00
|
| Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2020
|
Processo:
|
17703-29/2020
|
| Data:
|
28/07/2020
|
Empenho:
|
0233/2020
|
Licitação:
|
61/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.225,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2020
|
Processo:
|
17704-73/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
0234/2020
|
Licitação:
|
61/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.890,00
|
| Beneficiário:
|
ALG RIO COMERCIO DE PROD D LIMPEZA DES HIGIENE PESSOAL LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0235/2020
|
Processo:
|
17704-73/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
0235/2020
|
Licitação:
|
61/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.490,00
|
| Beneficiário:
|
ALG RIO COMERCIO DE PROD D LIMPEZA DES HIGIENE PESSOAL LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0273/2020
|
Processo:
|
23402-34/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
0239/2020
|
Licitação:
|
93/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.139,40
|
| Beneficiário:
|
W. M. FERRUGINI EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0256/2020
|
Processo:
|
22452-2/2020
|
| Data:
|
28/07/2020
|
Empenho:
|
0264/2020
|
Licitação:
|
95/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.292,50
|
| Beneficiário:
|
ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0406/2020
|
Processo:
|
30830-13/2020
|
| Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
0378/2020
|
Licitação:
|
96/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICOS LTD
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|