Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0002/2020 - 02/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.950,00 Total Liquidado: R$ 4.500,00 Total Pago: R$ 4.500,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3104-28/2020
Data: 06/03/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2020 Processo: 3104-28/2020
Data: 20/03/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2020 Processo: 14561-48/2020
Data: 06/05/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2020 Processo: 16910-66/2020
Data: 04/06/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2020 Processo: 19989-87/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2020 Processo: 22434-12/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0123/2020 Processo: 25541-0/2020
Data: 13/08/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2020 Processo: 30177-92/2020
Data: 18/09/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0165/2020 Processo: 34046-84/2020
Data: 19/10/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa