Número do Pagamento:
|
0033/2020
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Processo:
|
3104-28/2020
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Data:
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06/03/2020
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Empenho:
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0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0040/2020
|
Processo:
|
3104-28/2020
|
Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0061/2020
|
Processo:
|
14561-48/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0078/2020
|
Processo:
|
16910-66/2020
|
Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0099/2020
|
Processo:
|
19989-87/2020
|
Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0103/2020
|
Processo:
|
22434-12/2020
|
Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0123/2020
|
Processo:
|
25541-0/2020
|
Data:
|
13/08/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0136/2020
|
Processo:
|
30177-92/2020
|
Data:
|
18/09/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0165/2020
|
Processo:
|
34046-84/2020
|
Data:
|
19/10/2020
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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