Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.769,40 Total Liquidado: R$ 15.769,40 Total Pago: R$ 15.769,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.519,40 Total Liquidado: R$ 19.519,40 Total Pago: R$ 15.769,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0042/2020 Processo: 4873-43/2020
Data: 20/03/2020 Empenho: 0058/2020 Licitação: 303/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 611,20
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2020 Processo: 4872-7/2020
Data: 20/03/2020 Empenho: 0056/2020 Licitação: 208/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 576,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0090/2020 Processo: 71175-10/2019
Data: 25/06/2020 Empenho: 0033/2020 Licitação: 18/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 14.220,00
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2020 Processo: 4880-45/2020
Data: 21/05/2020 Empenho: 0053/2020 Licitação: 300/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 362,20
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa