| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 38.996,10
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 55.680,30
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 421,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 51.893,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.049,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.748,30
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.043,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0424/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 55.680,30
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0424/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.224,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0424/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 68.495,70
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0424/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.306,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0484/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.482,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0484/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 59.767,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0484/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.243,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0484/2020
|
Processo:
|
252-90/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 40.973,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0572/2020
|
Processo:
|
16171-2/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.043,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0572/2020
|
Processo:
|
16171-2/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.882,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0572/2020
|
Processo:
|
16171-2/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.976,10
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0572/2020
|
Processo:
|
16171-2/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.976,10
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|