| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
38041-97/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2724/2020
|
Licitação:
|
255/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.520,00
|
| Beneficiário:
|
LAURET AGROPECUARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2137-50/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1530/2020
|
Licitação:
|
70/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.602,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2764/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 134.183,35
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2764/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.074,65
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2764/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.595,65
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2764/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.409,35
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0594/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 35.669,00
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0594/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.323,65
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0594/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.648,95
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2020
|
Processo:
|
3774-44/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0594/2020
|
Licitação:
|
10/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.249,35
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2020
|
Processo:
|
3775-99/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0328/2020
|
Licitação:
|
313/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.037,76
|
| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2020
|
Processo:
|
6596-3/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2924/2020
|
Licitação:
|
258/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.450,00
|
| Beneficiário:
|
TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2020
|
Processo:
|
6588-67/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2786/2020
|
Licitação:
|
325/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139.033,00
|
| Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2020
|
Processo:
|
6583-34/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2801/2020
|
Licitação:
|
314/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.306,89
|
| Beneficiário:
|
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2020
|
Processo:
|
6583-34/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2801/2020
|
Licitação:
|
314/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.293,11
|
| Beneficiário:
|
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6596-3/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0583/2020
|
Licitação:
|
258/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.380,00
|
| Beneficiário:
|
TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6581-45/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0933/2020
|
Licitação:
|
373/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.080,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6578-21/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0589/2020
|
Licitação:
|
280/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 48.875,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6578-21/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0589/2020
|
Licitação:
|
280/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.543,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6578-21/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0589/2020
|
Licitação:
|
280/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 47.702,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|