Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Liquidação 4354/2020 - 02/09/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 626.106,39 Total Liquidado: R$ 59.629,18 Total Pago: R$ 59.629,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1072/2020 Processo: 25345-28/2020
Data: 03/09/2020 Empenho: 0173/2020 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa