Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Liquidação 0383/2020 - 29/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 460.042,04 Total Liquidado: R$ 408,41 Total Pago: R$ 408,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 2599-78/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 408,41
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa