Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 2923/2020 - 19/10/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 148.135,00 Total Liquidado: R$ 73.079,90 Total Pago: R$ 73.079,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1640/2020 Processo: 42696-1/2020
Data: 22/12/2020 Empenho: 2923/2020 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 73.079,90
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa