Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 2031/2020 - 24/07/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 288.018,31 Total Liquidado: R$ 204.510,04 Total Pago: R$ 204.510,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1192/2020 Processo: 27533-90/2020
Data: 29/09/2020 Empenho: 2031/2020 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.127,51
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1272/2020 Processo: 31632-77/2020
Data: 14/10/2020 Empenho: 2031/2020 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.127,51
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1640/2020 Processo: 36616-70/2020
Data: 22/12/2020 Empenho: 2031/2020 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.127,51
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1640/2020 Processo: 39687-25/2020
Data: 22/12/2020 Empenho: 2031/2020 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.127,51
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa