| Número do Pagamento:
|
0861/2020
|
Processo:
|
20681-84/2020
|
| Data:
|
22/07/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 58.445,58
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0883/2020
|
Processo:
|
22226-13/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 45.058,57
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0883/2020
|
Processo:
|
22226-13/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.367,33
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1027/2020
|
Processo:
|
26046-0/2020
|
| Data:
|
26/08/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.778,72
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1027/2020
|
Processo:
|
26046-0/2020
|
| Data:
|
26/08/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 24.115,43
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1027/2020
|
Processo:
|
26046-0/2020
|
| Data:
|
26/08/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 49.374,33
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1027/2020
|
Processo:
|
26046-0/2020
|
| Data:
|
26/08/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.552,25
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1104/2020
|
Processo:
|
29005-76/2020
|
| Data:
|
11/09/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 42.159,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1403/2020
|
Processo:
|
35745-41/2020
|
| Data:
|
06/11/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.915,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1594/2020
|
Processo:
|
40377-53/2020
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.840,54
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1594/2020
|
Processo:
|
40377-53/2020
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.538,08
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1594/2020
|
Processo:
|
40377-53/2020
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.725,67
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1613/2020
|
Processo:
|
42900-86/2020
|
| Data:
|
17/12/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.697,44
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|