| Número do Pagamento:
|
0860/2020
|
Processo:
|
20681-84/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 31.009,33
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0860/2020
|
Processo:
|
20681-84/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.121,22
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0860/2020
|
Processo:
|
20681-84/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.969,90
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0885/2020
|
Processo:
|
22226-13/2020
|
| Data:
|
28/07/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.692,02
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0885/2020
|
Processo:
|
22226-13/2020
|
| Data:
|
28/07/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 79.205,61
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1105/2020
|
Processo:
|
29005-76/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.989,19
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1105/2020
|
Processo:
|
29005-76/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.540,72
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1105/2020
|
Processo:
|
29005-76/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 35.076,12
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1404/2020
|
Processo:
|
35745-41/2020
|
| Data:
|
09/11/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 8.042,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1404/2020
|
Processo:
|
35745-41/2020
|
| Data:
|
09/11/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 19.543,07
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1404/2020
|
Processo:
|
35745-41/2020
|
| Data:
|
09/11/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.690,65
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1595/2020
|
Processo:
|
40377-53/2020
|
| Data:
|
16/12/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 49.260,41
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1615/2020
|
Processo:
|
42900-86/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.095,01
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1615/2020
|
Processo:
|
42900-86/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.320,50
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1615/2020
|
Processo:
|
42900-86/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.183,09
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|