| Número do Pagamento:
|
0184/2020
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Processo:
|
4926-26/2020
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| Data:
|
02/03/2020
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Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
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27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
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| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0563/2020
|
Processo:
|
9650-72/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0590/2020
|
Processo:
|
13698-85/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0653/2020
|
Processo:
|
15708-17/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0813/2020
|
Processo:
|
18926-3/2020
|
| Data:
|
15/07/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0883/2020
|
Processo:
|
21304-62/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1072/2020
|
Processo:
|
25345-28/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1178/2020
|
Processo:
|
29638-84/2020
|
| Data:
|
24/09/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1383/2020
|
Processo:
|
33349-80/2020
|
| Data:
|
05/11/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1522/2020
|
Processo:
|
39050-39/2020
|
| Data:
|
08/12/2020
|
Empenho:
|
0173/2020
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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