| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
5474-8/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.463,50
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1572.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
10961-84/2020
|
| Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.110,53
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1684.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0613/2020
|
Processo:
|
5474-8/2020
|
| Data:
|
27/05/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 35.128,05
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0407/2020
|
Processo:
|
10961-84/2020
|
| Data:
|
22/04/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.444,57
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0590/2020
|
Processo:
|
10964-18/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 50.493,48
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
10964-18/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.938,77
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1745.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0738/2020
|
Processo:
|
16896-9/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 80.085,63
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
16896-9/2020
|
| Data:
|
22/06/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.661,07
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2894.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0802/2020
|
Processo:
|
16008-40/2020
|
| Data:
|
14/07/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 34.303,08
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
16008-40/2020
|
| Data:
|
01/07/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.996,47
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3128.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0875/2020
|
Processo:
|
16891-78/2020
|
| Data:
|
24/07/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 72.315,32
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
16891-78/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.208,83
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3435.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0960/2020
|
Processo:
|
19126-0/2020
|
| Data:
|
11/08/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 51.386,93
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
19126-0/2020
|
| Data:
|
10/08/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.990,77
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3832.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
19116-74/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.375,48
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4439.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
19116-74/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$6.375,48
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 4439.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1084/2020
|
Processo:
|
19116-74/2020
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 54.771,21
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
19116-74/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.187,74
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4444.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|