| Número do Pagamento:
|
0294/2020
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Processo:
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5857-78/2020
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| Data:
|
31/03/2020
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Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
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140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
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| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
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Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0377/2020
|
Processo:
|
11189-18/2020
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| Data:
|
15/04/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0779/2020
|
Processo:
|
13366-9/2020
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| Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0844/2020
|
Processo:
|
16195-61/2020
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| Data:
|
20/07/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0844/2020
|
Processo:
|
16195-61/2020
|
| Data:
|
20/07/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.470,62
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0844/2020
|
Processo:
|
20225-34/2020
|
| Data:
|
20/07/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1048/2020
|
Processo:
|
23292-0/2020
|
| Data:
|
31/08/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.342,72
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1073/2020
|
Processo:
|
25752-35/2020
|
| Data:
|
04/09/2020
|
Empenho:
|
0080/2020
|
Licitação:
|
140/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.171,35
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|