Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0079/2020 - 15/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.642,96 Total Liquidado: R$ 28.759,73 Total Pago: R$ 28.759,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0294/2020 Processo: 5857-78/2020
Data: 31/03/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0377/2020 Processo: 11189-18/2020
Data: 15/04/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0779/2020 Processo: 13366-9/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0844/2020 Processo: 16195-61/2020
Data: 20/07/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0844/2020 Processo: 16195-61/2020
Data: 20/07/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 4.014,76
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0844/2020 Processo: 20225-34/2020
Data: 20/07/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1048/2020 Processo: 23292-0/2020
Data: 31/08/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1073/2020 Processo: 25752-35/2020
Data: 04/09/2020 Empenho: 0079/2020 Licitação: 140/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.903,45
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa