1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0071/2020 - 15/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 78.436,51 Total Liquidado: R$ 35.300,39 Total Pago: R$ 35.300,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0131/2020 Processo: 3737-36/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 0071/2020 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 358,10
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0131/2020 Processo: 3735-47/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 0071/2020 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 10.378,24
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0349/2020 Processo: 10125-8/2020
Data: 09/04/2020 Empenho: 0071/2020 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 23.949,79
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0349/2020 Processo: 10127-99/2020
Data: 09/04/2020 Empenho: 0071/2020 Licitação: 245/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 614,26
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa