| Número do Pagamento:
|
0333/2020
|
Processo:
|
7052-69/2020
|
| Data:
|
06/04/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.257,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0506/2020
|
Processo:
|
13937-5/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.357,84
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0549/2020
|
Processo:
|
13863-7/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.257,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0652/2020
|
Processo:
|
16054-49/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.257,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0762/2020
|
Processo:
|
19172-9/2020
|
| Data:
|
06/07/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.027,74
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
22288-25/2020
|
| Data:
|
04/08/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.476,66
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3774.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0937/2020
|
Processo:
|
22288-25/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.780,90
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1035/2020
|
Processo:
|
26189-12/2020
|
| Data:
|
28/08/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.257,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1219/2020
|
Processo:
|
30040-38/2020
|
| Data:
|
01/10/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.092,00
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
30040-38/2020
|
| Data:
|
29/09/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.410,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4903.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
33505-2/2020
|
| Data:
|
29/10/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.495,15
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5546.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
33505-2/2020
|
| Data:
|
30/11/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$3.495,15
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 5546.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
33505-2/2020
|
| Data:
|
04/12/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.495,15
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6083.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1551/2020
|
Processo:
|
38600-0/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.149,06
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1552/2020
|
Processo:
|
33505-2/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.391,91
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1640/2020
|
Processo:
|
42362-20/2020
|
| Data:
|
22/12/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.798,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
42362-20/2020
|
| Data:
|
16/12/2020
|
Empenho:
|
0053/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.949,57
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6387.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|