| Número do Pagamento:
|
0201/2020
|
Processo:
|
5129-66/2020
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| Data:
|
05/03/2020
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Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0376/2020
|
Processo:
|
10035-9/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2020
|
Processo:
|
14442-95/2020
|
| Data:
|
12/05/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0652/2020
|
Processo:
|
15970-61/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0817/2020
|
Processo:
|
19713-7/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.763,43
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0956/2020
|
Processo:
|
21684-35/2020
|
| Data:
|
12/08/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.931,47
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1028/2020
|
Processo:
|
24964-3/2020
|
| Data:
|
27/08/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1272/2020
|
Processo:
|
29154-35/2020
|
| Data:
|
14/10/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.064,80
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1614/2020
|
Processo:
|
33871-61/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.122,39
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1614/2020
|
Processo:
|
38453-60/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.447,90
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1614/2020
|
Processo:
|
41399-30/2020
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.080,12
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|