| Número do Pagamento:
|
0182/2020
|
Processo:
|
6522-77/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 338,13
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2020
|
Processo:
|
6522-77/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.285,22
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2020
|
Processo:
|
11264-40/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 23.194,11
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2020
|
Processo:
|
14495-6/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 23.179,91
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2020
|
Processo:
|
14495-6/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 759,84
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2020
|
Processo:
|
14495-6/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 66.211,03
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2020
|
Processo:
|
11264-40/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.038,61
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0760/2020
|
Processo:
|
16717-25/2020
|
| Data:
|
03/07/2020
|
Empenho:
|
0036/2020
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.004,99
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|