1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0020/2020 - 02/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 232.619,09 Total Liquidado: R$ 229.164,17 Total Pago: R$ 229.164,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 4788-85/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0020/2020 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 54.062,70
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0301/2020 Processo: 8863-87/2020
Data: 31/03/2020 Empenho: 0020/2020 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 47.927,56
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0498/2020 Processo: 13540-5/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 0020/2020 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 61.286,19
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0583/2020 Processo: 14946-5/2020
Data: 22/05/2020 Empenho: 0020/2020 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 32.097,13
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0826/2020 Processo: 17710-20/2020
Data: 17/07/2020 Empenho: 0020/2020 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 33.790,59
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa