Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0002/2020 - 02/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 836,95 Total Liquidado: R$ 836,95 Total Pago: R$ 836,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0144/2020 Processo: 4993-40/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 694,04
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2020 Processo: 4993-40/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0002/2020 Licitação: 109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa