1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.145,34 Total Liquidado: R$ 2.145,34 Total Pago: R$ 2.145,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.816,73 Total Liquidado: R$ 1.816,73 Total Pago: R$ 1.816,73
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2020 Processo: 26911-85/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 2119/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 328,61
Beneficiário: DROGALIFE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1015/2020 Processo: 224-73/2020
Data: 25/08/2020 Empenho: 2238/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.793,14
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1173/2020 Processo: 5270-69/2020
Data: 23/09/2020 Empenho: 2539/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,21
Beneficiário: DALIA ALVES FIRMINO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1195/2020 Processo: 69626-78/2018
Data: 29/09/2020 Empenho: 2639/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,38
Beneficiário: L. DOS S. FAUSTINO MODAS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa