Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 17.351.377,98 Total Liquidado: R$ 11.954.095,10 Total Pago: R$ 11.953.089,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.247.888,39 Total Liquidado: R$ 10.247.888,39 Total Pago: R$ 10.247.888,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0020/2020 Processo: 690-59/2020
Data: 24/01/2020 Empenho: 1372/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 852.716,95
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2020 Processo: 71951-81/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 1372/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 852.483,94
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0255/2020 Processo: 11592-47/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 0357/2020 Licitação: 16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 843.446,55
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0268/2020 Processo: 8594-59/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 0357/2020 Licitação: 16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 244.025,66
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0268/2020 Processo: 8594-59/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 0357/2020 Licitação: 16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 605.864,54
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0441/2020 Processo: 14164-76/2020
Data: 27/04/2020 Empenho: 0357/2020 Licitação: 16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 843.978,10
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 14526-29/2020
Data: 29/04/2020 Empenho: 1338/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 875.066,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 14526-29/2020
Data: 29/04/2020 Empenho: 1338/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$20,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01452629/20/20
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 17040-42/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 1638/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 878.998,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0886/2020 Processo: 21093-68/2020
Data: 28/07/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 232.562,78
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0886/2020 Processo: 21093-68/2020
Data: 28/07/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 591.416,13
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0981/2020 Processo: 24510-24/2020
Data: 17/08/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 593.012,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0981/2020 Processo: 24510-24/2020
Data: 17/08/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 231.807,14
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1313/2020 Processo: 32142-98/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 578.930,11
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1313/2020 Processo: 32142-98/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 229.268,83
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 26975-10/2020
Data: 31/08/2020 Empenho: 2444/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 888.644,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 34848-94/2020
Data: 23/10/2020 Empenho: 3090/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 869.829,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 39125-81/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 3313/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 873.167,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 39125-81/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 3313/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$985,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 39125-81/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 3329/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 965,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa