| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70150-7/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0327/2020
|
Licitação:
|
245/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.949,79
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
ADT 6, CT 34/2014-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONCEDE REAJUSTE E PRORROGA PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL (14/02/2019 A 13/02/2020). CONFORME PROCESSO 7492709/2013.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70152-98/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0327/2020
|
Licitação:
|
245/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 899,23
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
ADT 6, CT 34/2014-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONCEDE REAJUSTE E PRORROGA PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL (14/02/2019 A 13/02/2020). CONFORME PROCESSO 7492709/2013.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72565-7/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2038/2020
|
Licitação:
|
28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.166,70
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO CT Nº 165/2018, NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2018, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72565-7/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
3002/2020
|
Licitação:
|
28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 18.634,58
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT165/18 - NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONFORME O 2º ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO Nº 1662864/18. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
71961-17/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0155/2020
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 156.022,83
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº8 AO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5043997/14. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
71961-17/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1204/2020
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.765,44
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
2.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72237-0/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
0221/2020
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.036,15
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 95.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2020
|
Processo:
|
72237-0/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
0221/2020
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.383,35
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
633-70/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1793/2020
|
Licitação:
|
188/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.294,40
|
| Beneficiário:
|
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
632-25/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0694/2020
|
Licitação:
|
37/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.698,60
|
| Beneficiário:
|
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
316-53/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2799/2020
|
Licitação:
|
216/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
316-53/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2800/2020
|
Licitação:
|
216/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
54-27/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0045/2020
|
Licitação:
|
109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.222,64
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
54-27/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1657/2020
|
Licitação:
|
109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 63,55
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2020
|
Processo:
|
1173-5/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3073/2020
|
Licitação:
|
313/2014 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 141.037,58
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
54-27/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0045/2020
|
Licitação:
|
109/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142,91
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
74004-42/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
0155/2020
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 158.128,51
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
3069-47/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0221/2020
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.036,15
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 438.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2020
|
Processo:
|
74784-20/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
0595/2020
|
Licitação:
|
48/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.530,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2020
|
Processo:
|
2772-38/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
0259/2020
|
Licitação:
|
506/2014 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.486,80
|
| Beneficiário:
|
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|