| Número do Pagamento:
|
0021/2020
|
Processo:
|
72955-87/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
0120/2020
|
Licitação:
|
202/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.358,30
|
| Beneficiário:
|
LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
71273-57/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1913/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.757,19
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 202.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
71271-68/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2553/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.204,10
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 244.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
66103-50/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0966/2020
|
Licitação:
|
49/2015 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 153.276,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2020
|
Processo:
|
69697-51/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1464/2020
|
Licitação:
|
118/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 184.934,49
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
70187-27/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
2515/2020
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.049,89
|
| Beneficiário:
|
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
74049-17/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
2514/2020
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 37.656,65
|
| Beneficiário:
|
CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0043/2020
|
Processo:
|
71273-57/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
1913/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 81.737,16
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2020
|
Processo:
|
71353-2/2019
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
2513/2020
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.635,78
|
| Beneficiário:
|
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2020
|
Processo:
|
68205-0/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1011/2020
|
Licitação:
|
60/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 120.014,81
|
| Beneficiário:
|
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2020
|
Processo:
|
74360-66/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1858/2020
|
Licitação:
|
150/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.883,03
|
| Beneficiário:
|
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2020
|
Processo:
|
74360-66/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
150/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 637,20
|
| Beneficiário:
|
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
66349-22/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1913/2020
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 82.603,54
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
66104-3/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0137/2020
|
Licitação:
|
193/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 37.485,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
59607-14/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0137/2020
|
Licitação:
|
193/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 36.607,50
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
70937-60/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1858/2020
|
Licitação:
|
150/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.571,88
|
| Beneficiário:
|
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
62012-46/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1011/2020
|
Licitação:
|
60/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 134.777,51
|
| Beneficiário:
|
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2020
|
Processo:
|
71268-44/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0137/2020
|
Licitação:
|
193/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 26.625,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2020
|
Processo:
|
71268-44/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1762/2020
|
Licitação:
|
193/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 10.927,50
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
782-39/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0440/2020
|
Licitação:
|
358/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.960,00
|
| Beneficiário:
|
CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|