Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 243.322,20 Total Liquidado: R$ 166.124,82 Total Pago: R$ 166.124,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 180.482,74 Total Liquidado: R$ 166.124,82 Total Pago: R$ 166.124,82
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0157/2020 Processo: 6249-80/2020
Data: 20/02/2020 Empenho: 0091/2020 Licitação: 196/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.909,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 7135-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 7135-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0014/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 7135-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0013/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0246/2020 Processo: 10996-13/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 0091/2020 Licitação: 196/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 827,31
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 13480-20/2020
Data: 22/04/2020 Empenho: 0091/2020 Licitação: 196/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.270,76
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20.
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Número do Pagamento: 0547/2020 Processo: 12770-57/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0615/2020 Processo: 16677-11/2020
Data: 27/05/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0562/2020 Processo: 14657-6/2020
Data: 15/05/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0734/2020 Processo: 18497-74/2020
Data: 29/06/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0560/2020 Processo: 14657-6/2020
Data: 18/05/2020 Empenho: 0013/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0616/2020 Processo: 16677-11/2020
Data: 28/05/2020 Empenho: 0013/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 12770-57/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0013/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 12770-57/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0014/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0616/2020 Processo: 16677-11/2020
Data: 28/05/2020 Empenho: 0014/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0560/2020 Processo: 14657-6/2020
Data: 18/05/2020 Empenho: 0014/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0688/2020 Processo: 19001-80/2020
Data: 17/06/2020 Empenho: 0091/2020 Licitação: 196/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 491,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0553/2020 Processo: 15734-45/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0091/2020 Licitação: 196/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.506,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0883/2020 Processo: 22508-10/2020
Data: 27/07/2020 Empenho: 0012/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0885/2020 Processo: 22508-10/2020
Data: 28/07/2020 Empenho: 0013/2020 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa