| Número do Pagamento:
|
0001/2020
|
Processo:
|
70627-46/2019
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
0139/2020
|
Licitação:
|
205/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 113,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2020
|
Processo:
|
70627-46/2019
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
2757/2020
|
Licitação:
|
205/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 899,71
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0183/2020
|
Processo:
|
3913-30/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0150/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.674,25
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2020
|
Processo:
|
3913-30/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0151/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.562,45
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0183/2020
|
Processo:
|
3913-30/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0152/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 987,65
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2020
|
Processo:
|
628-67/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
3013/2020
|
Licitação:
|
196/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 262,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2020
|
Processo:
|
72212-7/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
0150/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.674,25
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2020
|
Processo:
|
72212-7/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
0151/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.562,45
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2020
|
Processo:
|
72212-7/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
0152/2020
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 987,65
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|