| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72575-42/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
0212/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.420,16
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
OF. 002/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72575-42/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
0209/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 377.618,36
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72575-42/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
0210/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.902,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
0212/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.509,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.760,11
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
72575-42/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.461,53
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 31/12/2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
0210/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.587,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3200/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.670,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3200/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.399,36
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3200/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.157,25
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3200/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.228,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3201/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.614,64
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3201/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.342,51
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.923,96
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3201/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99,40
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3201/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 83.126,97
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.123,17
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.141,90
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.919,70
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2020
|
Processo:
|
1928-63/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.724,93
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|