1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 65.335,69 Total Liquidado: R$ 5.200,15 Total Pago: R$ 5.200,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.049,00 Total Liquidado: R$ 4.049,00 Total Pago: R$ 1.320,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0094/2020 Processo: 63894-67/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 1551/2020 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 70,06
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0202/2020 Processo: 408-33/2020
Data: 05/03/2020 Empenho: 0015/2020 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 3.810,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1564/2020 Processo: 32667-23/2020
Data: 11/12/2020 Empenho: 1726/2020 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.320,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa