1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.477.634,87 Total Liquidado: R$ 1.033.561,11 Total Pago: R$ 1.033.561,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.015.087,47 Total Liquidado: R$ 988.349,65 Total Pago: R$ 988.349,65
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

58 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70941-29/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 10.210,38
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70941-29/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 17.084,05
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70941-29/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 246,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70941-29/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 693,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 2599-78/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 135,82
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 2599-78/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.174,39
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 2599-78/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 12.258,12
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 2599-78/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 0963/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 408,41
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 6522-77/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 338,13
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 6522-77/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 2.285,22
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2020 Processo: 11264-40/2020
Data: 08/05/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 23.194,11
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2020 Processo: 11264-40/2020
Data: 08/05/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.038,61
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2020 Processo: 14495-6/2020
Data: 08/05/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 23.179,91
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2020 Processo: 14495-6/2020
Data: 08/05/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 759,84
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0521/2020 Processo: 14495-6/2020
Data: 08/05/2020 Empenho: 0036/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 66.211,03
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 6522-77/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0037/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 30.023,19
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 6522-77/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0037/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 90.720,15
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0547/2020 Processo: 11264-40/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 0037/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.267,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0547/2020 Processo: 11264-40/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 0037/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 931,17
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0547/2020 Processo: 11264-40/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 0037/2020 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.069,97
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa