| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
66951-60/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0117/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.676,35
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
66951-60/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0118/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.107,57
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70577-5/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0118/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.882,31
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70577-5/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0117/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.405,65
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT446/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(UNIDS INTERNAS E EXTERNAS)C/EXPANSÃO DIRETA E AUTOMAÇÃO CENTRAL COMPOSTA DE MÓDULO TIPO VRF. C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.2839814/16. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70462-2/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0091/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.482,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17.EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70462-2/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0093/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.231,80
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17.EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
70462-2/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0090/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.268,63
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”,FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
263-70/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1037/2020
|
Licitação:
|
41/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 29.584,78
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
263-70/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1038/2020
|
Licitação:
|
41/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.396,19
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
262-26/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2145/2020
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.280,73
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
262-26/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2146/2020
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.435,80
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
262-26/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2147/2020
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.145,26
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2526-86/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2550/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.721,43
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 578.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
69732-32/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2549/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 846,26
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
69732-32/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2551/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.205,88
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
69732-32/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2552/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.538,77
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
69732-32/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2550/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.514,70
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
70577-5/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2920/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 375,25
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
70577-5/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
2921/2020
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 375,25
|
| Beneficiário:
|
R. FIENI ENGENHARIA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2020
|
Processo:
|
70462-2/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0092/2020
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.542,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|