| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0986/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 50.110,81
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº 05 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0987/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 46.978,88
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº 05 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0988/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 46.352,38
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº 05 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 217,07
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 86.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11,64
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 88.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.181,35
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$18.124,12
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
CT402/19 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. VALOR REFERENTE AO EX/19. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6109303/17. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2020
|
Processo:
|
108-54/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3072/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 197.975,05
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$217,07
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 86.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11,64
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 465.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$57,23
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
CT402/19 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. VALOR REFERENTE AO EX/19. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6109303/17. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$11,64
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 88.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0984/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 3.131,93
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0985/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 12.527,70
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
68949-25/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
0989/2020
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 32.955,66
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2020
|
Processo:
|
69661-78/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.961,69
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
74524-55/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 116,42
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 615.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
5377-7/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
0028/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 173,62
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 666.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
5377-7/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
0028/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 173,62
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 668.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
74524-55/2019
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
2651/2020
|
Licitação:
|
240/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.076,57
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|