Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.669.861,80 Total Liquidado: R$ 1.368.705,97 Total Pago: R$ 1.368.705,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.487.286,61 Total Liquidado: R$ 1.212.913,29 Total Pago: R$ 1.212.913,29
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

62 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0043/2020 Processo: 171-90/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 2533/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2020 Processo: 648-38/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 2532/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 51.658,34
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70705-2/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 2532/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 51.658,34
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0155/2020 Processo: 5048-66/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 6244-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0371/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.818,08
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 6244-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0182/2020 Processo: 6244-58/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0372/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.583,44
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0251/2020 Processo: 10517-69/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0251/2020 Processo: 10517-69/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 0372/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.583,44
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0269/2020 Processo: 9356-60/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0445/2020 Processo: 13249-37/2020
Data: 27/04/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0547/2020 Processo: 15443-57/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0778/2020 Processo: 18272-18/2020
Data: 09/07/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0832/2020 Processo: 21208-14/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 0315/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.476,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0869/2020 Processo: 21572-84/2020
Data: 24/07/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Número do Pagamento: 0735/2020 Processo: 18268-50/2020
Data: 30/06/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0591/2020 Processo: 16190-39/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0498/2020 Processo: 14119-11/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 0370/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.256,82
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0499/2020 Processo: 14119-11/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 0371/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.818,08
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0590/2020 Processo: 16190-39/2020
Data: 22/05/2020 Empenho: 0371/2020 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.818,08
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa