| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
0914/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 72.171,58
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 10.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
2186/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 65.660,76
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0915/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.141,95
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0914/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.304,03
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0911/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.606,14
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0912/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 196.185,45
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
ADT 8, CT 149/2014-SERV DE LIMP, CONSERV, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS. REAJUSTA A PARTIR DE 13/01/2019 VALOR DO V TRANSP E PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PRAZO DE VIG 12 MESES (25/04/2019 A 24/04/2020). PROC 671754/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0916/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.687,88
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
ADT 8, CT 149/2014-SERV DE LIMP, CONSERV, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS. REAJUSTA A PARTIR DE 13/01/2019 VALOR DO V TRANSP E PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PRAZO DE VIG 12 MESES (25/04/2019 A 24/04/2020). PROC 671754/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6-39/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1878/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 260.347,52
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº08 AO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
212-49/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1207/2020
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 18.297,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 195.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0043/2020
|
Processo:
|
212-49/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
1208/2020
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 20.937,48
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0043/2020
|
Processo:
|
212-49/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
1207/2020
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 127.102,14
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2020
|
Processo:
|
70326-12/2019
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
2726/2020
|
Licitação:
|
42/2015 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 46.053,39
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2020
|
Processo:
|
70326-12/2019
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
2914/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 283.844,00
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
2.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2020
|
Processo:
|
70326-12/2019
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
2913/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 787.552,52
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
4962-90/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
0148/2020
|
Licitação:
|
210/2013 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 72.171,58
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 556.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
470-25/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2913/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.923,21
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 582.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
470-25/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
3234/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 33.106,63
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 584.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
470-25/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
3237/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 23.872,70
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 586.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
470-25/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
3235/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.465,07
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 588.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
470-25/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
3232/2020
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 73.744,18
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 593.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|