Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.365.986,31 Total Liquidado: R$ 863.595,67 Total Pago: R$ 863.595,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 703.966,15 Total Liquidado: R$ 533.861,51 Total Pago: R$ 533.861,51
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

55 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 63455-54/2019
Data: 29/01/2020 Empenho: 3006/2020 Licitação: 226/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.040,00
Beneficiário: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 75292-52/2019
Data: 29/01/2020 Empenho: 1614/2020 Licitação: 129/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.900,00
Beneficiário: OTICA LOOK LTDA ME Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 69028-80/2019
Data: 29/01/2020 Empenho: 1614/2020 Licitação: 129/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.800,00
Beneficiário: OTICA LOOK LTDA ME Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2811/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 60.391,74
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2812/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.235,24
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2811/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.316,56
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2812/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 874,92
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2811/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 29.054,52
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 2420-82/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 1928/2020 Licitação: 167/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 79.065,00
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2811/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 30.819,06
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2811/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 15.410,53
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2812/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.013,47
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2812/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.028,94
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 3058-67/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2812/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.341,48
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0140/2020 Processo: 62976-94/2019
Data: 14/02/2020 Empenho: 2815/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 51.750,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0140/2020 Processo: 62976-94/2019
Data: 14/02/2020 Empenho: 2816/2020 Licitação: 73/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.747,70
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0163/2020 Processo: 64716-53/2019
Data: 21/02/2020 Empenho: 3034/2020 Licitação: 11/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.480,00
Beneficiário: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0099/2020 Processo: 64714-64/2019
Data: 07/02/2020 Empenho: 3188/2020 Licitação: 11/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.465,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2020 Processo: 2986-4/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 0063/2020 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.455,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0035/2020 Processo: 2986-4/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 0067/2020 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 296,25
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa