| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
63455-54/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3006/2020
|
Licitação:
|
226/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.040,00
|
| Beneficiário:
|
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
75292-52/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1614/2020
|
Licitação:
|
129/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
69028-80/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1614/2020
|
Licitação:
|
129/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.800,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 60.391,74
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.235,24
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.316,56
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 874,92
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2420-82/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1928/2020
|
Licitação:
|
167/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 79.065,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 29.054,52
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.819,06
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.410,53
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.013,47
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.028,94
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
3058-67/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.341,48
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
62976-94/2019
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
2815/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 51.750,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
62976-94/2019
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
2816/2020
|
Licitação:
|
73/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.747,70
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2020
|
Processo:
|
64716-53/2019
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
3034/2020
|
Licitação:
|
11/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.480,00
|
| Beneficiário:
|
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2020
|
Processo:
|
64714-64/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3188/2020
|
Licitação:
|
11/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.465,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2020
|
Processo:
|
2986-4/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0063/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.455,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2020
|
Processo:
|
2986-4/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0067/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 296,25
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|