1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 57.574,83 Total Liquidado: R$ 50.774,83 Total Pago: R$ 50.774,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 48.065,50 Total Liquidado: R$ 42.620,50 Total Pago: R$ 42.620,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2136-6/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 2807/2020 Licitação: 200/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 529,70
Beneficiário: REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0253/2020 Processo: 26135-13/2019
Data: 19/03/2020 Empenho: 2808/2020 Licitação: 200/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.624,63
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 6519-53/2020
Data: 06/05/2020 Empenho: 0745/2020 Licitação: 3/2020 (Outros/Não Aplicavel ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 651953/20.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0779/2020 Processo: 19227-80/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 1131/2020 Licitação: 171/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.245,00
Beneficiário: ALESSANDRA NUNES LORDS - ME Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1123/2020 Processo: 12764-8/2020
Data: 15/09/2020 Empenho: 1974/2020 Licitação: 84/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 36.645,00
Beneficiário: AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1594/2020 Processo: 26815-70/2020
Data: 15/12/2020 Empenho: 3142/2020 Licitação: 129/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 730,50
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa