1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.715,75 Total Liquidado: R$ 11.756,75 Total Pago: R$ 11.756,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.558,40 Total Liquidado: R$ 10.159,90 Total Pago: R$ 9.599,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0094/2020 Processo: 63894-67/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 1550/2020 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.157,35
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1312/2020 Processo: 17442-47/2020
Data: 22/10/2020 Empenho: 2559/2020 Licitação: 144/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.600,00
Beneficiário: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME Fonte: 1.214.0042.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1564/2020 Processo: 32667-23/2020
Data: 11/12/2020 Empenho: 1724/2020 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 485,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1312/2020 Processo: 17442-47/2020
Data: 22/10/2020 Empenho: 2559/2020 Licitação: 144/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME Fonte: 1.214.0042.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1594/2020 Processo: 26815-70/2020
Data: 15/12/2020 Empenho: 3141/2020 Licitação: 129/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 1.914,40
Beneficiário: VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa