| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
29192-54/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1628/2020
|
Licitação:
|
114/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 66.924,00
|
| Beneficiário:
|
L A DALLA PORTA JUNIOR
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
29192-54/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1629/2020
|
Licitação:
|
114/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 54.626,00
|
| Beneficiário:
|
L A DALLA PORTA JUNIOR
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2020
|
Processo:
|
66494-3/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2930/2020
|
Licitação:
|
12/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.140,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
53611-98/2018
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1929/2020
|
Licitação:
|
191/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.890,00
|
| Beneficiário:
|
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
53611-98/2018
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1930/2020
|
Licitação:
|
191/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 810,00
|
| Beneficiário:
|
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
3063-70/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2910/2020
|
Licitação:
|
57/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
| Beneficiário:
|
CREMER S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
66494-3/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2929/2020
|
Licitação:
|
12/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.560,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
3060-36/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2909/2020
|
Licitação:
|
57/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
CREMER S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
4834-46/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3045/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2020
|
Processo:
|
62970-17/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2783/2020
|
Licitação:
|
227/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 690,00
|
| Beneficiário:
|
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2020
|
Processo:
|
65070-21/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2909/2020
|
Licitação:
|
57/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.250,00
|
| Beneficiário:
|
CREMER S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2020
|
Processo:
|
66372-17/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2922/2020
|
Licitação:
|
56/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 47.700,00
|
| Beneficiário:
|
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0481
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3047/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.783,94
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3049/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.616,06
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3050/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.142,05
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3051/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.823,95
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3052/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.865,88
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3053/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.244,12
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2020
|
Processo:
|
49893-0/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3080/2020
|
Licitação:
|
309/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.184,30
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2020
|
Processo:
|
49893-0/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3081/2020
|
Licitação:
|
309/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.825,70
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|