1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.499,00 Total Liquidado: R$ 2.499,00 Total Pago: R$ 2.499,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0217/2020 Processo: 2135-61/2020
Data: 10/03/2020 Empenho: 2626/2020 Licitação: 175/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.249,50
Beneficiário: VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Fonte: 2.212.0327
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0684/2020 Processo: 2135-61/2020
Data: 17/06/2020 Empenho: 2625/2020 Licitação: 175/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.249,50
Beneficiário: VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Fonte: 2.212.0326
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa