| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
4834-46/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3044/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 325,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3046/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
19815-80/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3048/2020
|
Licitação:
|
145/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 975,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2645-39/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1843/2020
|
Licitação:
|
140/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 158,06
|
| Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0080
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2645-39/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1844/2020
|
Licitação:
|
140/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.039,90
|
| Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2645-39/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1845/2020
|
Licitação:
|
140/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.731,94
|
| Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2020
|
Processo:
|
13316-13/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
0872/2020
|
Licitação:
|
72/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.400,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0520/2020
|
Processo:
|
13044-51/2020
|
| Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
1195/2020
|
Licitação:
|
63/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 11.200,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0600/2020
|
Processo:
|
12204-45/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
2707/2020
|
Licitação:
|
72/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.115,00
|
| Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0600/2020
|
Processo:
|
12204-45/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
2708/2020
|
Licitação:
|
72/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.425,00
|
| Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0566/2020
|
Processo:
|
16214-50/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0741/2020
|
Licitação:
|
137/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.452,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2020
|
Processo:
|
12818-27/2020
|
| Data:
|
11/05/2020
|
Empenho:
|
1040/2020
|
Licitação:
|
48/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.750,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0652/2020
|
Processo:
|
17768-74/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
1133/2020
|
Licitação:
|
394/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 118,40
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0652/2020
|
Processo:
|
17768-74/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
1134/2020
|
Licitação:
|
394/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 473,60
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0520/2020
|
Processo:
|
13044-51/2020
|
| Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
1196/2020
|
Licitação:
|
63/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.800,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0789/2020
|
Processo:
|
13588-13/2020
|
| Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
1481/2020
|
Licitação:
|
76/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 78.000,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0737/2020
|
Processo:
|
17765-30/2020
|
| Data:
|
01/07/2020
|
Empenho:
|
1481/2020
|
Licitação:
|
76/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 62.400,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0737/2020
|
Processo:
|
17765-30/2020
|
| Data:
|
01/07/2020
|
Empenho:
|
1482/2020
|
Licitação:
|
76/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 41.600,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0789/2020
|
Processo:
|
13588-13/2020
|
| Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
1482/2020
|
Licitação:
|
76/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 52.000,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0761/2020
|
Processo:
|
12826-73/2020
|
| Data:
|
03/07/2020
|
Empenho:
|
1664/2020
|
Licitação:
|
59/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 422.128,35
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|