1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 22.824,66 Total Liquidado: R$ 2.487,96 Total Pago: R$ 2.487,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0202/2020 Processo: 408-33/2020
Data: 05/03/2020 Empenho: 1179/2020 Licitação: 168/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 1.974,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0253/2020 Processo: 26135-13/2019
Data: 19/03/2020 Empenho: 2805/2020 Licitação: 200/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 513,96
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa