1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 354.650,00 Total Liquidado: R$ 334.369,00 Total Pago: R$ 334.369,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 412.774,00 Total Liquidado: R$ 330.989,00 Total Pago: R$ 330.989,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0165/2020 Processo: 72580-55/2019
Data: 21/02/2020 Empenho: 3085/2020 Licitação: 227/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 3.380,00
Beneficiário: CORUGITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0883/2020 Processo: 22809-44/2020
Data: 27/07/2020 Empenho: 1719/2020 Licitação: 87/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 50.300,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0883/2020 Processo: 16339-80/2020
Data: 27/07/2020 Empenho: 1720/2020 Licitação: 87/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 48.022,86
Beneficiário: RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0883/2020 Processo: 16339-80/2020
Data: 27/07/2020 Empenho: 1720/2020 Licitação: 87/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 211.447,14
Beneficiário: RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1621/2020 Processo: 42843-35/2020
Data: 18/12/2020 Empenho: 2461/2020 Licitação: 380/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.219,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa