1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 106.849,40 Total Liquidado: R$ 98.189,85 Total Pago: R$ 98.189,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.269,74 Total Liquidado: R$ 26.269,74 Total Pago: R$ 26.269,74
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 41244-60/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 2528/2020 Licitação: 254/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 37.908,80
Beneficiário: ROMA COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0087/2020 Processo: 41244-60/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 2529/2020 Licitação: 254/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 31.691,20
Beneficiário: ROMA COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2020 Processo: 6598-0/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 0330/2020 Licitação: 313/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.320,11
Beneficiário: DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2020 Processo: 14549-33/2020
Data: 29/04/2020 Empenho: 1053/2020 Licitação: 475/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 57,74
Beneficiário: HMB LABORVIX LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 14821-85/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 1053/2020 Licitação: 475/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 241,82
Beneficiário: HMB LABORVIX LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0565/2020 Processo: 16211-16/2020
Data: 19/05/2020 Empenho: 1053/2020 Licitação: 475/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 54,78
Beneficiário: HMB LABORVIX LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0976/2020 Processo: 24698-77/2019
Data: 14/08/2020 Empenho: 1037/2020 Licitação: 288/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.993,40
Beneficiário: ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICCOS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0768/2020 Processo: 16339-80/2020
Data: 07/07/2020 Empenho: 1718/2020 Licitação: 87/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.922,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa