| Número do Pagamento:
|
0108/2020
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Processo:
|
1256-96/2020
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| Data:
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07/02/2020
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Empenho:
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0190/2020
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Licitação:
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329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 247,05
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Fonte:
|
1.212.0036
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
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| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0107/2020
|
Processo:
|
1256-96/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0191/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 82,35
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
45114-16/2018
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
3204/2020
|
Licitação:
|
157/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.998,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2020
|
Processo:
|
9656-40/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0353/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17,14
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0734/2020
|
Processo:
|
14333-78/2020
|
| Data:
|
29/06/2020
|
Empenho:
|
0355/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 380,75
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2020
|
Processo:
|
9656-40/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0355/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 291,38
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0735/2020
|
Processo:
|
14333-78/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0353/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15,45
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0771/2020
|
Processo:
|
19867-90/2020
|
| Data:
|
09/07/2020
|
Empenho:
|
1174/2020
|
Licitação:
|
362/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 64,10
|
| Beneficiário:
|
TEC BRASIL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|