Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 792.259,20 Total Liquidado: R$ 706.688,54 Total Pago: R$ 690.687,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 758.909,35 Total Liquidado: R$ 695.589,34 Total Pago: R$ 679.587,92
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

104 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 2422-71/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2083/2020 Licitação: 315/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.520,00
Beneficiário: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2020 Processo: 2142-63/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 2031/2020 Licitação: 355/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 776,05
Beneficiário: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0140/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 1925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 70,50
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0140/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 1925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 31,35
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0140/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 1925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 603,15
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0924/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.894,00
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 4.037,00
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0924/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 211,50
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 423,00
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0924/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 277,17
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0042
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 2646-83/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 0925/2020 Licitação: 324/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 255,48
Beneficiário: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Fonte: 1.212.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2020 Processo: 13662-0/2020
Data: 16/04/2020 Empenho: 0801/2020 Licitação: 322/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 20.999,08
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0391/2020 Processo: 13662-0/2020
Data: 16/04/2020 Empenho: 0802/2020 Licitação: 322/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 59.766,61
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0410/2020 Processo: 13665-35/2020
Data: 22/04/2020 Empenho: 0516/2020 Licitação: 396/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 17.292,49
Beneficiário: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0410/2020 Processo: 13665-35/2020
Data: 22/04/2020 Empenho: 0517/2020 Licitação: 396/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.137,27
Beneficiário: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 15802-76/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0461/2020 Licitação: 344/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 18.248,93
Beneficiário: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0885/2020 Processo: 56513-93/2019
Data: 28/07/2020 Empenho: 0461/2020 Licitação: 344/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 99,00
Beneficiário: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0990/2020 Processo: 56513-93/2019
Data: 19/08/2020 Empenho: 0461/2020 Licitação: 344/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 34.375,07
Beneficiário: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0990/2020 Processo: 56513-93/2019
Data: 19/08/2020 Empenho: 0462/2020 Licitação: 344/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.188,01
Beneficiário: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 15802-76/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0462/2020 Licitação: 344/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.971,71
Beneficiário: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa