Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2422-71/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2083/2020
|
Licitação:
|
315/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.520,00
|
Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2142-63/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2031/2020
|
Licitação:
|
355/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 776,05
|
Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 70,50
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31,35
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
1925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 603,15
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0924/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.894,00
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.037,00
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0924/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 211,50
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 423,00
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0924/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 277,17
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
2646-83/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0925/2020
|
Licitação:
|
324/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 255,48
|
Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2020
|
Processo:
|
13662-0/2020
|
Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
0801/2020
|
Licitação:
|
322/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.999,08
|
Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2020
|
Processo:
|
13662-0/2020
|
Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
0802/2020
|
Licitação:
|
322/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 59.766,61
|
Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0410/2020
|
Processo:
|
13665-35/2020
|
Data:
|
22/04/2020
|
Empenho:
|
0516/2020
|
Licitação:
|
396/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.292,49
|
Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0410/2020
|
Processo:
|
13665-35/2020
|
Data:
|
22/04/2020
|
Empenho:
|
0517/2020
|
Licitação:
|
396/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.137,27
|
Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0549/2020
|
Processo:
|
15802-76/2020
|
Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
0461/2020
|
Licitação:
|
344/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.248,93
|
Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0885/2020
|
Processo:
|
56513-93/2019
|
Data:
|
28/07/2020
|
Empenho:
|
0461/2020
|
Licitação:
|
344/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 99,00
|
Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0990/2020
|
Processo:
|
56513-93/2019
|
Data:
|
19/08/2020
|
Empenho:
|
0461/2020
|
Licitação:
|
344/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 34.375,07
|
Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0990/2020
|
Processo:
|
56513-93/2019
|
Data:
|
19/08/2020
|
Empenho:
|
0462/2020
|
Licitação:
|
344/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.188,01
|
Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0549/2020
|
Processo:
|
15802-76/2020
|
Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
0462/2020
|
Licitação:
|
344/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.971,71
|
Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|