| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3024/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.356,27
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3028/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.691,01
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3025/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.130,55
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3026/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.384,58
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3027/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.691,01
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3029/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.086,58
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
73690-34/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2948/2020
|
Licitação:
|
210/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.625,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2020
|
Processo:
|
1183-32/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
2908/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.073,83
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2020
|
Processo:
|
1185-21/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
2908/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.973,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2020
|
Processo:
|
1183-32/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44.538,71
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2020
|
Processo:
|
1185-21/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 46.214,90
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0009/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.790,72
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2908/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.720,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0009/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$2.790,72
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2908/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$40.720,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO APROXIMADO DE 5,96% AO CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
0009/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.790,72
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
0010/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.363,28
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
0012/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.534,03
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2020
|
Processo:
|
3133-90/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
2908/2020
|
Licitação:
|
339/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.720,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2020
|
Processo:
|
8874-67/2020
|
| Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
0004/2020
|
Licitação:
|
365/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.456,50
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|