Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
63894-67/2019
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1549/2020
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.069,65
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 898,59
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 271,60
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 475,30
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 271,60
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 339,50
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 707,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 543,20
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0696/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 679,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14,00
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2425-5/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2648-72/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2648-72/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2020
|
Processo:
|
2648-72/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
0695/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|